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序号

单位名称

单位性质

1

(略) 市第 * 中学

公益 * 类事业单位

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

* 、 * 般公共预算拨款收入

4, * . *

* 、 * 般公共服务支出

其中：中央转移支付收入

* 、外交支出

* 、国防支出

* 、政府性基金预算拨款收入

* 、公共安全支出

其中：中央转移支付收入

* 、教育支出

4, * . *

* 、科学技术支出

* 、国有资本经营预算拨款收入

* 、文化旅游体育与传媒支出

其中：中央转移支付收入

* 、社会保障和就业支出

* . *

* 、卫生健康支出

* . *

* 、财政专户管理资金收入

1, * . *

十、节能环保支出

十 * 、 (略) 区支出

* 、单位资金收入

十 * 、农林水支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、资源勘探工业信息等支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、援助其他地区支出

十 * 、自然资源海洋气象等支出

十 * 、住房保障支出

* . *

* 十、粮油物资储备支出

* 十 * 、灾害防治及应急管理支出

* 十 * 、预备费

* 十 * 、其他支出

* 十 * 、转移性支出

* 十 * 、债务还本支出

* 十 * 、债务付息支出

* 十 * 、 (略) 费用支出

本 年 收 入 小 计

5, * . *

本 年 支 出 小 计

5, * . *

上年结转结余

年终结转结余

* 般公共预算

* 般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收入总计

5, * . *

支?出总?计

5, * . *

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

* 般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

* 般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

5, * . *

4, * . *

4, * . *

1, * . *

(略)

5, * . *

4, * . *

4, * . *

1, * . *

(略) 市第 * 中学

5, * . *

4, * . *

4, * . *

1, * . *

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

5, * . *

4, * . *

* . *

*

教育支出

4, * . *

3, * . *

* . *

* 2

普通教育

4, * . *

3, * . *

* . *

***

高中教育

4, * . *

3, * . *

* . *

*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

***

事业单位离退休

* . *

* . *

***

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

*

卫生健康支出

* . *

* . *

* 1

行政事业单位医疗

* . *

* . *

***

事业单位医疗

* . *

* . *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

***

住房公积金

* . *

* . *

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

* 、本年收入

4, * . *

* 、本年支出

4, * . *

（ * ） * 般公共预算拨款

4, * . *

（ * ） * 般公共服务支出

（ * ）政府性基金预算拨款

（ * ）外交支出

（ * ）国有资本经营预算拨款

（ * ）国防支出

* 、上年结转

（ * ）公共安全支出

（ * ） * 般公共预算拨款

（ * ）教育支出

3, * . *

（ * ）政府性基金预算拨款

（ * ）科学技术支出

（ * ）国有资本经营预算拨款

（ * ）文化旅游体育与传媒支出

（ * ）社会保障和就业支出

* . *

（ * ）卫生健康支出

* . *

（十）节能环保支出

（十 * ） (略) 区支出

（十 * ）农林水支出

（十 * ）交通运输支出

（十 * ）资源勘探工业信息等支出

（十 * ）商业服务业等支出

（十 * ）金融支出

（十 * ）援助其他地区支出

（十 * ）自然资源海洋气象等支出

（十 * ）住房保障支出

* . *

（ * 十）粮油物资储备支出

（ * 十 * ）灾害防治及应急管理支出

（ * 十 * ）预备费

（ * 十 * ）其他支出

（ * 十 * ）转移性支出

（ * 十 * ）债务还本支出

（ * 十 * ）债务付息支出

（ * 十 * ） (略) 费用支出

* 、年终结转结余

（ * ） * 般公共预算结转结余

（ * ）政府性基金预算结转结余

（ * ）国有资本经营预算结转结余

国有资本经营预算

收入总计

4, * . *

支出总 计

4, * . *

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

4, * . *

4, * . *

4, * . *

* . *

* . *

*

教育支出

3, * . *

3, * . *

3, * . *

* . *

* . *

* 2

普通教育

3, * . *

3, * . *

3, * . *

* . *

* . *

***

高中教育

3, * . *

3, * . *

3, * . *

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

* . *

* . *

* . *

* 5

行政事业单位养老支出

* . *

* . *

* . *

***

事业单位离退休

* . *

* . *

* . *

***

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

* . *

* . *

*

卫生健康支出

* . *

* . *

* . *

* 1

行政事业单位医疗

* . *

* . *

* . *

***

事业单位医疗

* . *

* . *

* . *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

* . *

***

住房公积金

* . *

* . *

* . *

部门预算支出经济分类科目

本年 * 般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

4, * . *

4, * . *

* . *

*

工资福利支出

4, * . *

4, * . *

* 1

基本工资

1, * . *

1, * . *

* 2

津贴补贴

1, * . *

1, * . *

* 3

奖金

* . *

* . *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* . *

* . *

* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* . *

* 2

(略) 会保障缴费

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

* 9

其他工资福利支出

* . *

* . *

*

商品和服务支出

* . *

* . *

* 1

办公费

* . *

* . *

* 5

水费

* . *

* . *

* 6

电费

* . *

* . *

* 9

物业管理费

* 3

维修(护)费

* 6

培训费

* . *

* . *

* 6

劳务费

* 8

工会经费

* . *

* . *

* 9

福利费

1. *

1. *

* 9

其他商品和服务支出

0. *

0. *

*

对个人和家庭的补助

* . *

* . *

* 2

退休费

* . *

* . *

* 5

生活补助

0. *

0. *

* 9

奖励金

0. *

0. *

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

* 般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

* 般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

* . *

* . *

* . *

固定项目

教育教学活动经费

(略) 市第 * 中学

* . *

* . *

* . *

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

* 般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

合计

* . *

* . *

* . *

(略) 市第 * 中学

* . *

* . *

* . *

教育教学活动经费

* . *

* . *

* . *

激光打印机

0. *

0. *

物业管理服务

* . *

* . *

* . *

台式计算机

5. *

5. *

项目名称

经济科目

项目性质（ * 级目录）

类别（ * 级目录）

拟实施政府购买服务内容（ * 级目录）

购买方式

购买时间

合计

* 般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

项目名称

教育教学活动经费

项目排序号

1

(略) 门

(略)

实施单位

* 中

项目负责人

王玉平

项目申报人

褚亚飞

项目属性

固定项目

项目期

*

项目类别

机构运转类

项目内容概述

项目简介：贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施高中学历教育,促进基础教育发展，保障教育教学活动正常开展。

立项依据及必要性

提高教育教学质量，为国家培养更多的人才。
1、工会经费是根据《 (略) 省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》皖工发【 * 】 (略) 。工会疗养根据 (略) 市总工会转发《关于加强 (略) 省职工疗养工作的意见》的通知。
2、差旅费、培训费立项依据是《国家中长期教育改革和发展规划（ *** 年）》、《 (略) 市第 * (略) 课程与管理实施方案》 和规定教学教教研工作的安排。
3、维修费依据《 (略) 市加快推进教育信息化应用工作实施意见》(马教秘〔 * 号)，《 (略) 校舍维修、零星土建及校园绿化管理办法的通知 》（马教秘〔 * 号）文件。保障正常教 (略) ， (略) 办学规模、质量和水平。
4、车改交通补贴依据：马教秘〔 * 〕 * 号 关于市 * 中公务用车制度改革实施方案的批复。
5、 (略) 学科竞赛奖励及辅导费依据《 (略) * 中教育教学成果奖励实施办法》。

(略) 性

教育教学活动经费项目是对我校高中教育的教学保障项目， (略) 性、 (略) 性、 (略) 性。

项目分年度资金需求

总需求

今年

明年

后年

2, * . *

* . *

* . *

* . *

项目年度资金
测算明细情况

* 年教育教学活动经费项目支出 * . * 万元，其中：
（1）办公费 * 万元。按照 * 年度标准测算基本支出外，非税项目支出安排 * 万元。
（2）物业管理费 * . * 万元。预算管理非税开支 * . * 万元，专户管理非税开支 * 万元，共计 * . * 万元。其中：物业及校园管理 * 万元，宿舍管理 * 万元，东大门管理新增保安费3.5万元。 (略) 合同（项目编号：MASCG-0-J-F- *** ,包2），按校园 *** 平方米测算。
（3）差旅费 * 万元。其中：教师为 * 人次教学活动出差和住宿费0. * ×0. * = * 万元；家访、招生和住宿费支出 * 人次计3万元；各类教科研活动 * 人次计 * 万元； (略) 组长、班主任人员 * 人次差旅费3万元；学生比赛差旅费 * 万元；人才招聘、公费师范生面试差旅费4万元； (略) AFS公务出差费0.5万元; (略) 省AFS中期培训出差费0.5万元。
（4）维修费 * 万元。预算管理非税收入开支 * 万元,专户管理非税收入开支 * 万元。其中： (略) 及馆室窗帘维修更换 * 万元；屋顶、厕所、墙壁渗漏和污染粉刷等 * 万元;消防器材维修3万元；体育设备维修4万元；实验设备维修3万元；办公桌椅维修3万元；电脑房静电地板更换等3万元；视频 (略) 监控、电动伸缩门维修 * 万元;网站维护 * 万元；图书楼维修 * 万元；教师公寓1楼6房间维修 * 万元。
（5）培训费 * . * 万元。教师供需科目培训2.1万元; * 位教师各类课程培训8.9万元（0. * × * =8.9万元）; (略) 上继续教育、高 * 高 * 教师新高考新教材培训2. * 万元;心理教育培训1万元;德育、班级管理培训2万元; (略) 教师国际交流培训4人4. * 万元。
（6）公务接待费6万元。按照压缩 * 公经费的原则，与 * 年预算持平。
（7）专用材料费 * 万元。理化生实验室实验物品5万元，足球、篮球等体育用品、耗材5万元。
（8）劳务费 * 万元。预算管理非税开支 * 万元，专户管理非税开支 * 万元。依据 (略) * 中教育教学成果奖励实施办法， (略) 学科竞赛奖励及辅导费共计 * 万元（其中：①竞赛奖励共计 * 万元。包括:数理化，生物，信息技术5个学科奖励平均奖励6万元/学科，班主任奖励1万元；②辅导费共计 * 万元。包括：数物化学、生物，信息技术教练 * 人，竞赛辅导费约1.2万元/年，寒暑假辅导费用约增加4万元。）；高考、竞赛、德育等、专家讲座8万元;高考、中考、 (略) 贴补监考支出 * 万元;贴补历史原因提前退休及工人待遇5万元； (略) 劳务费 * 万元（其中：外教人员工资1.8× * = * .6万元;汉语老师给AFS留学生授课2.4万元;传统文化老师给留学生授课1万元）。
（9）工会经费 * . * 万元。除财政拨1.2%比例工会经费以外，补充工会经费，职工福利、观影费、生日 * 人× * 元/年+ * * * = * . * 万元；春秋游疗养 * * * =7. * 万元；优秀教职工暑期疗休养 * /2× * 万元；教师节日、家庭困难、住院等慰问5.1万元。
（ * ） (略) 维护费8万元。根据 * 年每辆车费用平均计算。
（ * ）其他交通费用 * 万元。体育、各竞赛等学生活动租车交通费5万元；车改交通补贴7万元。
（ * ）广告制作费 * 万元。学校招生宣传（含意识形态经费2万元）5万元；长 * 角、 * 校联考等会议宣传5万元。
（ * ）其他商品和服务支出 * . * 万元。预算管理非税支出5.5万元，专户管理非税支出 * . * 万元。教育教学课题研究、开题结题、校本课程等支出 * 万元；开学和毕业典礼、校园文化、班级活动费用 * 万元；学生训练费用、比赛等活动8万元；德育、心理活动、青年教工、 (略) 评比等活动5万元；研学2万元； * 校联考、 (略) 十校、圆桌论坛等会议费 * 万元；校园日常绿化 * 万元；校园物防、技防、人防等安保费8.8万元；保安服装0.2万元； (略) 支出4万元（其中： (略) 班级圣诞等活动支出2万元，AFS志愿者年会0.5万元，圣诞节、春节外教及留学生活动费用1.5万元。）；所有职工体检 * × * 人= * . * 万元；女教工卫生费 * 人× * 元× * 月=6.9万元；按0.5%测算党员活动经费 * 万元；民盟活动0.5万元；国考省考等考试贴补工作餐及各类工作餐 * 万；其他公用经费 * . * 万元；各类税费及附加5.5万（国库非税收入中支出）。
（ * ）办公设备购置5.8万元。政府采购 * 台办公电脑，新进教师和更新 * ×0.4=5.2万元；4台A4打印机4×0. * =0.6万元。
（ * ）专用设备购置 * .1万元。自行采购文学类、教育、哲学、自然、社会科学类等图书 * 册， * 万元；灭火器、消防栓、应急设备、消防器材、消防设备5套×0.8=4万元；食堂餐具消毒柜1件0.8万元；食堂冰柜1件2万元；食堂不锈钢电蒸饭箱1.7万元（0. * *2）；数码摄像机1台0.8万元；化学实验室专用药品存储柜2件×1.5=3万元；学生公寓充值设备1件×0.6=0.6万元；体育教学单杆4件×0.3=1.2万元。
（ * ）其他资本性支出 * .4万元。主要是添置教学用家具用具，办公桌 * ×0. * =1. * 万元；办公椅 * ×0. * =0. * 万元；文件柜 * ×0.1=1.3万元；学生课桌 * ×0. * =2万元；学生椅 * ×0. * =0.5万元；乒乓球桌5×0.8=4万元。

项目上 (略) 情况及成效

上年度教育教学活动经费保障和促进了教育教学活 (略) ，重点支出得到较好保障， (略) 顺利。

项目资金（万元）

中期资金总额：

* . *

年度资金总额：

* . *

其中： * 般公共预算资金

* . *

其中： * 般公共预算资金

* . *

政府性基金

政府性基金

财政专户管理资金

财政专户管理资金

其他资金

* . *

其他资金

* . *

总
体
目
标

中期目标

年度目标

(略) 教育教学 (略) 。

保障正常教 (略) ， (略) 办学规模、质量和水平。

绩
效
指
标

* 级
指标

* 级指标

* 级指标

指标值

绩效标准

* 级指标

* 级指标

指标值

绩效标准

投入指标

资金管理指标

资金管理指标

资金拨付率

* %

计划标准

资产管理指标

资产管理指标

项目管理指标

项目管理指标

物业服务、维修重大 (略) 率。

* %

计划标准

产
出
指
标

数量指标

数量指标

物业管理面积；；办公设备、图书等购置数量；日常维修次数和面积；承担国家级考试次数。

物业面积 *** 平方米；根据实际需求；根据实际需求； (略) 安排；

行业标准

质量指标

质量指标

物业服务优质；办公设备、图书等购置质量符合要求；校园日常维修质量；承担国考省考完成情况。

物业按招标协议完成； (略) 公众号正常运转；教学设备、办公设备、图书按政府 (略) ； (略) 合同质量要求；省考 (略) 门规定。

行业标准

时效指标

时效指标

及时高效。年底前完成各项目资金支付预算。

* %

行业标准

成本指标

成本指标

各项费用支出成本。

按照招标标准、合同规定进度及预算资 (略) 排计划。

行业标准

效益指
标

经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

社会效益
指标

改善办学条件，提升高质量办学水平，适应新高考。

办学条件显著提升，全省名校前列。

行业标准

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

学生和老师满意度

≥ * %

计划标准

利益相关人满意度指标

利益相关人满意度指标